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2018年度株洲市妇联决算公开

发布时间:2019年08月26日 作者:株洲市妇联 来源:株洲市妇联 浏览人数:

市妇联2018年度

部门决算

   

 

第一部分  市妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市妇联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市妇联概况

一、部门职责

团结、教育全市妇女贯彻执行党的路线、方针、政策,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强;动员全市妇女积极投身改革,在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用;动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与制订妇女儿童发展规划,维护妇女儿童合法权益;积极协调政府各职能部门,贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》,改善妇女儿童生存和发展环境。

二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设机构设置。单位内设机构包括:办公室、组织部、宣传部、妇女事业发展部、权益部、家庭和儿童工作部。

   (二)决算单位构成。市妇联属财政一级预算单位,无下级预算单位。

第二部分  市妇联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

第三部分  市妇联2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入1001.28万元,较2017年收入增加60.67万元,其主要增加原因是:增加政府基金类项目关爱留守、孤困、残疾儿童项目经费29.99万元,关爱农村留守儿童项目资金19.92万元;妇女儿童事业专项发展经费49万元,妇女创新创业项目经费20万元,少年讲坛活动经费5万元,新时期妇女健康专项调查工作经费15万元,文明创建奖励经费1.10万元,文明城市建设经费12万元等。

全年支出1001.28万元,较2017年支出增加60.67万元。其主要原因:项目经费增加。妇女创新创业项目经费20万元,少年讲坛活动经费5万元,新时期妇女健康专项调查工作经费15万元,关爱农村留守儿童项目资金19.92万元。

二、收入决算情况说明

2018年度本部门收入1001.28万元,其中:政府性基金预算收入49.91万元,全部为财政拨款收入,占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年度本部门支出1001.28万元,其中:一般公共服务支出778.40万元,占比77.74 %,社会保障和就业支出103.30万元,占比10.32%, 医疗卫生和计划生育支出69.67万元,占比6.96 %,其他支出49.91万元,占比4.98 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门财政拨款收入1001.28万元,较2017年增加拨款60.67万元,增长6.06%,2018年度本部门财政拨款支出60.67万元,较2017年增加支出60.67万元,同比增长6.06%。其主要增加原因是:增加政府基金类项目关爱留守、孤困、残疾儿童项目经费29.99万元,关爱农村留守儿童项目资金19.92万元;妇女儿童事业专项发展经费49万元,妇女创新创业项目经费20万元,少年讲坛活动经费5万元,新时期妇女健康专项调查工作经费15万元,文明创建奖励经费1.10万元,文明城市建设经费12万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度一般公共财政拨款支出951.37万元,其中:基本支出849.27万元,项目支出102.10万元。财政拨款本年支出较2017年增加10.76万元。其主要增加原因是:新时期妇女健康专项调查工作经费10万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出951.37万元,其中,工资福利支出501.92万元,占比52.76%,商品和服务支出273.22万元,占比28.72 %,对个人和家庭的补助支出67.32万元,占比7.08 %,资本性支出6.80万元,占比0.71%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出951.37万元,年初财政安排预算支出为846.10万元,实际支出比预算支出增加105.27万元,其主要原因:增加政府基金类项目关爱留守、孤困、残疾儿童项目经费29.99万元,关爱农村留守儿童项目资金19.92万元;妇女儿童事业专项发展经费49万元,妇女创新创业项目经费20万元,少年讲坛活动经费5万元,新时期妇女健康专项调查工作经费15万元,文明创建奖励经费1.10万元,文明城市建设经费12万元等. 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出849.27万元,其中,人员经费支出569.25万元,占比67.03 %,日常公用经费支出280.02万元,占比32.97%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费总支出8.94万元,比年初预算13.5万元减少4.56万元,减少33.78%;比上年增加0.41万元。增加4.81%。其中:公务接待费2.94万元,比年初预算减少4.56万元,减少39.20%,比上年增加0.40万元,增加15.75%,公务购置为0辆,公务用车运行维护费6.00万元,与预算一致,比上年增加0.01万元,增加0.17%;无因公出国。“三公”经费人均支出0.27万元/人,比上年增加0.01万元/人,增加3.85%,主要原因是公务接待费增加0.40万元,本单位严格贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约、反对浪费的原则,为了严格控制“三公”经费支出,特制定“三公”经费内部管理制度。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2018年“三公”经费总支出8.94万元,比年初预算13.5万元减少4.56万元,减少33.78%;比上年增加0.41万元。增加4.81%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费2.94万元,比年初预算减少4.56万元,减少39.20%,比上年增加0.40万元,增加15.75%,公务购置为0辆,公务用车运行维护费6.00万元,与预算一致,比上年增加0.01万元,增加0.17%;无因公出国。主要原因是今年本单位严格贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约、反对浪费的原则,为了严格控制“三公”经费支出,特制定“三公”经费内部管理制度。公务用车购置为0,保有量2辆、因公出国(境)0,公务接待批次55次、人数223人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年度政府性基金收入49.91万元,支出49.91万元,无结余。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

市妇联高度重视预算绩效管理,主要领导及分管领导年终统一安排分解内部预算资金,不定期开展财务数据分析。财务人员严格遵循国家法律法规及会计准则规定,做到了所有支出资金三级会签,大额开支提前申报,严控资金支出进度,做好了资金绩效管理。全会各科室严格执行内控制度,在资金使用上,较好地实现了分权制衡,监督管理,确保了财政公共预算资金的合理、合法使用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年日常公用经费为280.02万元,比上年增加68.69万元,增加32.50%,其主要原因上年日常公用经费有部分在一般行政管理事务列支到项目经费。

(二)政府采购支出情况。2018年政府采购支出163万元,其中货物支出45万元,服务支出118万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

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