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2019年度株洲市妇联预算公开

发布时间:2019年02月12日 作者:株洲市妇联 来源:株洲市妇联 浏览人数:

 

市妇联2019年部门预算和“三公经费”

预算说明

 

部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

1)收入预算

2)支出预算

3)机关运行经费安排情况

4) 政府采购预算

5) 国有资产占有情况说明

6)预算绩效目标说明

7)“三公”等经费预算说明

8)其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件

 

 

一、部门职能职责

根据株办发【200194号文件规定,市妇联主要职责是:

1、团结、教育全市妇女贯彻执行党的路线、方针、政策,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

2、动员全市妇女积极投身改革,在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

3、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与制订妇女儿童发展规划,维护妇女儿童合法权益。

4、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

5、巩固和扩大全市各族、各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进相互了解和友谊。

6、积极协调政府各职能部门,贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》,改善妇女儿童生存和发展环境。

7、承担株洲市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

    我单位共有内设科室6个下设办公室、组织部、宣传部、家庭和儿童工作部、妇女事业发展部、权益部,下属正科级单位1个,为株洲市妇女儿童活动中心。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括机关及所属的全额拨款事业单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的妇女儿童事业发展等专项经费。

纳入我会2019年部门预算编制范围的包括妇联机关及所属的全额拨款事业单位株洲市妇女儿童活动中心(本部门无下属预算单位)

(一)收入预算:2019年年初预算数871.51万元,其中,一般公共预算拨款871.51万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2019年年初预算数871.51万元,其中,一般公共服务支出714.04万元,社会保障和就业支出98.65万元,医疗卫生与计划生育支出58.82万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为806.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2019年年初预算数为65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为871.51万元,比上年减少4.59万元主要原因是:按照中央、市级财政有关要求,节约行政运行支出,压减单位机关运行经费。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排274.30万元,比上年度预算减少0.15万元,减少的主要原因是:按照中央、市级财政有关要求,节约行政运行支出,压减单位机关运行经费。

(四)政府采购预算2019年年初预算数为170万元,包含一般会议服务30万元、大型会议服务30万元、其他服务70万元、其它印刷品10万元、其它网络设备5万元等。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房573平方米;车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆;单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 1 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。

(六)预算绩效目标说明本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为871.51万元,其中,基本支出806.51 万元,项目支出65 万元。 

(七)“三公”等经费预算:

2019年“三公”经费预算数12万元,其中:公务接待费6万元、公务用车购置费为0元、公务用车运行费6万元、2019年公务用车购置车辆 1 辆因公出国(境)费0万元。会议费18万元;培训费12万元。

“三公”经费预算增减变动说明:本单位2019年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。公务接待费比上年预算减少1.5万元,按照中央八项规定,省委九项规定和市委若干规定要求,我单位严格执行“两个不超过”预算要求,厉行节约,严控公务接待费。综上所述,2018年本单位“三公”经费比上年预算减少1.5万元,降比11.11%。

(八)其他事项:

本单位2019年预算未安排政府性基金、纳入专户管理的非税收入预算。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
       8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

        表一:部门收支总表

        表二:部门收入总表

        表三:部门支出总表

        表四:部门支出总表(分类)

        表五:基本支出预算明细表-工资福利支出

        表六:单位运转经费支出预算表

        表七:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

        表八:财政拨款收支总表

        表九:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

        表十:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

        表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

        表十二:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

        表十三:政府性基金拨款部门支出总表(分类)

        表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

        表十五:项目支出预算明细表

        表十六:“三公”经费预算表

        表十七:部门整体支出绩效目标申报表

        表十八:专项绩效目标表

        表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表