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市妇联2020年部门预算和“三公经费” 预算说明

发布时间:2020年02月19日 作者:株洲市妇联 来源:株洲市妇联 浏览人数:

市妇联2020年部门预算和三公经费

预算说明

 

 

部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

1)收入预算

2)支出预算

3)机关运行经费安排情况

4) 政府采购预算

5) 国有资产占有情况说明

6)预算绩效目标说明

7)三公等经费预算说明

8)其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件

 

一、部门职能职责

根据株办发【200194号文件规定,市妇联主要职责是:

1、团结、教育全市妇女贯彻执行党的路线、方针、政策,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

2、动员全市妇女积极投身改革,在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

3、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与制订妇女儿童发展规划,维护妇女儿童合法权益。

4、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

5、巩固和扩大全市各族、各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进相互了解和友谊。

6、积极协调政府各职能部门,贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》,改善妇女儿童生存和发展环境。

7、承担株洲市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位共有内设科室6个下设办公室、组织部、宣传部、家庭和儿童工作部、妇女事业发展部、权益部,下属正科级单位1个,为株洲市妇女儿童活动中心。株洲市妇联是主管全市妇女儿童工作的正处级行政机关,现有科室6个,在职人员32人,退休人员22人,属市一级预算单位。共有行政编制14个。下设1个正科级直属单位(株洲市妇女儿童活动中心,共有20个全额拨款事业编制。

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括机关及所属的全额拨款事业单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的妇女儿童事业发展等专项经费。

纳入我会2020年部门预算编制范围的包括妇联机关及所属的全额拨款事业单位株洲市妇女儿童活动中心(本部门无下属预算单位)

(一)收入预算904.72万元。

其中:财政预算全额拨款904.72万元。其中:财政预算全额拨款844.72万元;财政预算定额补助/万元;纳入预算管理的非税收入拨款 60万元,

(二)支出预算904.72万元。其中:基本支出804.72万元;项目支出100万元。该项目主要用途:根据湘财行【2015】17号《湖南省财政厅 湖南省妇女联合会关于印发<湖南省妇女事业发展专项资金管理办法>的通知,为促进妇女事业持续健康发展与妇女工作顺利推进,支持基层妇女事业发展工作,按照省、市妇联绩效考核管理办法要求,有重点地完成妇女事业发展各项任务,包括:开展妇女培训、男女平等基本国策宣传、妇女创业指导、家庭教育、妇女维权、妇女儿童发展规划调研等,新增本项目资金。用于妇联开展特色创新工作。 

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门根据本部门主要工作任务,2020年预算作如下安排:

1)收入预算904.72万元。

其中:财政预算全额拨款904.72万元。 

2)支出预算904.72万元。

1.工资福利支出482.76万元。

2.一般商品和服务支出为218.50万元,比上年减少25.80万元。原因是:按照市财政局统一要求,压减一般性支出预算10%。

3.对个人和家庭补助支出73.46万元。

4.业务专项30万元,与去年持平。

5.项目支出100万元。该项目主要用途:根据湘财行【201517号《湖南省财政厅 湖南省妇女联合会关于印发<湖南省妇女事业发展专项资金管理办法>的通知,为促进妇女事业持续健康发展与妇女工作顺利推进,支持基层妇女事业发展工作,按照省、市妇联绩效考核管理办法要求,有重点地完成妇女事业发展各项任务,包括:开展妇女培训、男女平等基本国策宣传、妇女创业指导、家庭教育、妇女维权、妇女儿童发展规划调研等,新增本项目资金。用于妇联开展特色创新工作。

 

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为108万元。包含:办公设备12万元等(填列明细采购项目)。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房573平方米;车辆 1 辆,其中通讯专用车用车1辆。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额904.72万元。其中:基本支出804.72万元;项目支出100万元。(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020“三公”经费预算数8.4万元,其中:公务接待费5.4万元,公务用车运行费3万元。

2020“三公”经费预算数比2019年减少3.6万元,说明:本单位2020年公务用车购置及运行维护费预算减少3万元。公务接待费比上年预算减少0.60万元。按照中央八项规定,省委九项规定和市委若干规定要求,我单位严格执行“两个不超过”预算要求,厉行节约,严控公务接待费。综上所述,2020年本单位“三公”经费比上年预算减少3.60万元,降比30%。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费15万元。

2020年预算安排培训费20万元。

(七)其他事项。

五、名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、需特别说明的其他情况

部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:部门支出总表(分类)

表五:基本-工资福利

表六:基本-一般商品服务

表七:基本-个人和家庭

表八:财政拨款收支总表

表九:一般预算支出表

表十:一般-工资福利

表十一:一般-一般商品服务

表十二:一般-个人和家庭

表十三:政府性基金

表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十五:项目支出预算明细表

表十六:“三公”经费预算表

表十七:绩效目标申报表

表十八:专项绩效目标表

表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

 

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