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株洲市妇女联合会2021年部门预算公开说明

发布时间:2021年02月25日 作者:株洲市妇联 来源:自创 浏览人数:

一、部门职能职责

根据株办发【200194号文件规定,市妇联主要职责是:

1.团结、教育全市妇女贯彻执行党的路线、方针、政策,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

2.动员全市妇女积极投身改革,在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

3.动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与制订妇女儿童发展规划,维护妇女儿童合法权益。

4.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

5.巩固和扩大全市各族、各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进相互了解和友谊。

6.积极协调政府各职能部门,贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》,改善妇女儿童生存和发展环境。

7.承担株洲市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 35 人,实有人数 30 人。内设科室  6个,分别为:办公室、组织部、宣传部、妇女事业发展部、家庭和儿童工作部、权益部。

本部门包含下属二级预算单位 1个,分别为:正科级直属单位株洲市妇女儿童活动中心。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括市妇联机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出既包括保障市妇联机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数846万元,其中,一般公共预算拨款822万元;财政专户管理的非税收入拨款24万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数846万元,其中,一般公共服务支出681.38万元,社会保障和就业支出111.82万元,卫生健康支出52.8万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为766万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资143.34万元、津贴补贴86.88万元、奖金108.54万元、社会保障缴费69.41万元、住房公积金39.33万元、其他工资福利支出20.27万元、对个人和家庭的补助74.94万元、公用经费223.29万元。

2.项目支出:2021年年初预算数为80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其项目为妇女儿童事业发展专项 80 万元。

主要用于:根据湘财201517号《湖南省财政厅 湖南省妇女联合会关于印发<湖南省妇女事业发展专项资金管理办法>的通知》,为促进妇女事业持续健康发展与妇女工作顺利推进,支持基层妇女事业发展工作,按照省、市妇联绩效考核管理办法要求,有重点地完成妇女事业发展各项任务,包括:开展妇女培训、男女平等国策宣传、妇女创业指导、家庭教育、妇女维权、妇女儿童发展规划调研等,用于妇联开展特色创新工作。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为846万元,比上年减少58.72万元,主要原因是:2021年人员减少2人(2020年调出2人),造成人员经费减少14.99万元,减少3.1%;运转经费减少35.21万元,减少14.16%主要原因是:按照市财政局相关通知要求,统一压减运作经费,从严从紧控制一般性支出;项目支出减少20万元,减少20%,主要原因是:按照市财政局相关文件精神,统一压减项目经费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排213.29万元,比上年度预算减少35.21万元,减少的主要原因是:按照市财政局相关通知要求,统一压减运作经费,从严从紧控制一般性支出。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为188.5万元。包含:政府采购预算78.5万元,其中:妇女维权工作经费预算10万元、妇联改革工作经费2万元、一般商品和服务支出66.5万元;政府购买服务预算110万元,妇女儿童公益性活动预算50万元、校外教育活动预算20万元、女性社会组织联盟预算30万元、机关其他事物预算10万元。

(三)国有资产占有情况:截止20201231日,本部门共有办公及业务用房 14235 平方米;车辆 1 辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备 0 套。2021年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为  846万元,其中,基本支出 766 万元,项目支出80万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021年“三公”经费预算数8.3万元,其中:公务接待费5.3万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少0.1万元,与上年基本持平。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费10万元,主要有:1.召开三八庆祝大会,参加人数300余人,预计会议费8;2.市妇女儿童发展规划评估工作会议,参加人员80余人,预计会议费2万。

2021年预算安排培训费5万元,主要包括全省妇联改革破难经验交流会,参加人员100余人,预计会议费5万元。

(七)其他事项。公开表21政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)、公开表22政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)均为空白表格是因市妇联2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据,公开表23纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)、公开表24纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)均为空白表格是因市妇联2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款预算安排的支出,故本表无数据。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照201511日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。